Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Информационный портал «Город Йошкар-Ола»

Сведения об использовании бюджетных средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2012 год

Постановление

администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола»

от 18.04.2012 № 927

О поступлении доходов в бюджет городского округа

«Город Йошкар-Ола» и использовании бюджетных средств

за I квартал 2012 года

Заслушав информацию начальника финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» и использовании бюджетных средств за I квартал 2012 года

п о с т а н о в л я ю:

1. Информацию начальника финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» и использовании бюджетных средств за I квартал 2012 года принять к сведению.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за I квартал 2012 года и направить его в Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола».

3. По итогам исполнения бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за I квартал 2012 года отметить:

3.1. Увеличение поступлений неналоговых доходов и снижение поступлений налоговых доходов по сравнению с соответствующими периодами 2010 и 2011 годов;

3.2. Направление средств на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете и осуществлению отдельных государственных полномочий в пределах средств, передаваемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл;

3.3. Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города Йошкар-Олы О.Войнов

«Йошкар-Ола»

Оласе округ администрацийын

ФИНАНС УПРАВЛЕНИЙЖЕ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола»


424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 27, тел. 45-04-64

06.04.2012 г. № 159 Администрация городского

округа «Город Йошкар-Ола»

О поступлении доходов в бюджет

городского округа «Город Йошкар-Ола»

и использовании бюджетных средств за 1 квартал 2012 года

Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2012 год утвержден решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 16.12.2011 № 354-V и уточнен решением Собрания депутатов от 22.02.2012 № 375-V, его доходная часть по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей – 1 167 217,7 тыс.рублей. На 1 апреля спрогнозированный в бюджете объем налоговых и неналоговых доходов не менялся.

В процессе исполнения бюджета за январь-март 2012 год на единый счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме 489435,3 тыс. рублей, что составило 27,2 % от годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей – 278648,2 тыс. рублей или 23,9 % от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год и доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 210787,1 тыс.рублей или 33,0 % от планируемой суммы на год. Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов за январь-март 2011 года составила 56,9 % от общих доходов бюджета.

Поступления от планируемых в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» доходных источников в виде налогов, сборов и иных платежей за 1 квартал 2012 года снизились по сравнению с соответствующими периодами 2010 года на 3,3 %, 2011 года - на 15,8 %.

Анализ поступления доходов в

бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»

в I квартале 2011 года и в I квартале 2012 года

тыс. рублей


Код бюджетной классификации

Наименование доходов

Фактич. исп. за 1 квартал 2011г

Фактич. исп. за 1 квартал 2011г

% , 2012 год к 2011 году


1 00 00000 00 0000 000

Доходы

331094,4

278648,2

84,2


1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

187302,9

134665,3

71,9


1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

187302,9

134665,3

71,9


1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

39134,5

41215,8

105,3


1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

39134,5

41213,7

105,3


1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог


2,1



1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

11337,9

10987,3

96,9


1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

2020,5

260,0

12,9


1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

9317,4

10727,3

115,1


1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

18357,8

5427,5

29,6


1 08 03010 01 0000 110

Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)

4622,5

4952,4

107,1


1 08 07140 01 0000 110

Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

13463,3

215,1

1,6


1 08 07150 01 0000 110

Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

216

192

88,9


1 08 07170 01 0000 110

Госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

56

68

121,4


1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

1714,3

2334,9

136,2


1 09 01020 04 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

157,6

196,7

124,8


1 09 04010 02 0000 110

Налог на имущество предприятий

596,8

1046,7

175,4


1 09 04040 04 0000 110

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

0,3

0,1

33,3


1 09 04050 04 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

919,3

1050,8

114,3


1 09 06010 02 0000 110

Налог с продаж

2,2

1,8

81,8


1 09 07010 04 0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

0,2




1 09 07030 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

37,9

38,8

102,4


1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

48552,4

44694,0

92,1


1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

25021,8

30037,5

120,0


1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

10374,9

4494,8

43,3


1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

11735,9

8904,6

75,9


1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

465,2

325,8

70,0


1 11 09034 04 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов

80,9

16,7

20,6


1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

873,7

914,6

104,7


1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

1681,5

1381,1

82,1


1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

4244,4

9227,6

217,4


1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

6990,3

13676,2

195,6


1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

6490,3

5814,1

89,6


1 14 06012 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

500

7032,7

Рост в 14 раз


1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)


829,4



1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

11412,0

14005,6

122,7


1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

366,4

1032,9

281,9

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

96523,7

210787,1

218,4


ВСЕГО ДОХОДОВ

427618,1

489435,3

114,5







Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 134665,3 тыс.рублей или 20,7 % от планируемой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за три истекших месяца 2012 года составил 48,3 %, тогда как в январе-марте 2011 года - 56,6 %. По сравнению с соответствующим периодом 2011 года поступления налога в бюджет снизились на 52637,6 тыс.рублей.

Основная причина снижения поступления налога в текущем году – это снижение норматива зачисления на 10 процентных пунктов с 30,1 % в 2011 году до 20,1 % в 2012 году. В сопоставимых нормативах зачисления рост НДФЛ в муниципальном образовании составил 107,7 %.

Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, сложились в I квартале 2012 года в сумме 41213,7 тыс. рублей, или в размере 20,0 % от плана на год. По сравнению с тремя месяцами 2011 года поступления налога в бюджет увеличились на 2079,2 тыс.рублей.

Единый сельскохозяйственный налог зачислен в бюджет в сумме 2,1 тыс.рублей.

Налоги на имущество зачислены в бюджет городского округа за истекший период в объеме 10987,3 тыс.рублей или в размере 18,6 % от годовых плановых назначений, их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составил 3,9 процента (I квартал 2011 года – 3,4 %).

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа, поступил в январе-марте 2012 года в размере 260,0 тыс.рублей или 1,3 % от суммы налога, утвержденной на год. Низкое поступление налога на имущество физических лиц в I квартале текущего года объясняется тем, что срок уплаты налога не наступил. В соответствии с налоговым законодательством и решением Собрания депутатов уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Земельный налог зачислен в бюджет городского округа за январь-март 2012 года в объеме 10727,3 тыс.рублей и исполнен на 27,6 % от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года поступления земельного налога увеличились на 1409,9 тыс.рублей.

Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 5427,5 тыс. рублей или в размере 19,0 % от годового плана от четырех доходных источников: по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) – 4952,4 тыс.рублей; государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверения тракториста- машиниста (тракториста) – 215,1 тыс. рублей; за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 192,0 тыс.рублей; за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 68,0 тыс.рублей. Поступления госпошлины за январь-март 2012 года снизились на 12930,3 тыс.рублей по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Удельный вес доходов от госпошлины снизился с 5,5 % в I квартал 2011 года до 1,9 % в I квартале 2012 года.

Снижение поступлений госпошлины в бюджет городского округа в текущем году объясняется изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в результате чего госпошлина за регистрацию транспортных средств с 01.01.2012 года не является источником доходов местных бюджетов. В I кварте 2011 года поступление госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств в бюджет городского округа составляло 13463,3 тыс.рублей.

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили в бюджет за 3 месяца 2012 года в объеме 2334,9 тыс.рублей или в размере 28,5 % от годового плана. Удельный вес указанной подгруппы доходов составил в текущем периоде 0,8 % от поступивших собственных доходов бюджета, за соответствующий период 2011 года – 0,5 %. Поступление доходов по указанной подгруппе в текущем году по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличилось на 620,6 тыс.рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в бюджет городского округа за I квартал 2012 год в сумме 44694,0 тыс.рублей или 37,1 % от планируемой на год суммы, которые сложились из доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 30037,5 тыс.рублей, доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 4494,8 тыс.рублей, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в объеме 8904,6 тыс.рублей, доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в сумме 325,8 тыс.рублей, а также доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов в сумме 16,7 тыс.рублей и прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 914,6 тыс.рублей. Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от использования имущества за три месяца 2012 года в собственных доходах бюджета составил 16,0 % (в 2011 году – 14,7 %).

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет городского округа в объеме 1381,1 тыс. рублей или 16,7 % от годового плана, с уменьшением к соответствующему периоду 2011 года на 17,9 процента. Снижение поступлений в I квартале текущего года на 300,4 тыс.рублей объясняется изменениями бюджетной классификации, в результате чего главный администратор данного доходного источника вынужден с 1.01.2012 года инвентаризировать плату за выбросы по видам объектов, загрязняющих окружающую среду.

В связи с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации с 01.01.2012 года доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» отражены как два самостоятельных доходных источника – это прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов, плановые назначения которого составляют 350 тыс.рублей, а фактическое исполнение на 01.04.12г. – 5,6 тыс.рублей, и не планируемые в бюджете прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов, поступившие в I квартале текущего года в сумме 9222,0 тыс.рублей. В этой сумме перечисления за снос зеленых насаждений по решению арбитражного суда, средства от ликвидации муниципальных организаций.

По подгруппе «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» в январе-марте зачислены доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу в сумме 5814,1 тыс.рублей, доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в сумме 7032,7 тыс.рублей и доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 829,4 тыс.рублей, что позволило выполнить 134,1 % годового плана по всей подгруппе доходов.

Доходы, поступившиеот штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнены в январе-марте 2012 года в сумме 14005,6 тыс.рублей. Планируемые поступления в бюджете от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнены за истекший период на 19,4 % от годового плана с увеличением поступлений в бюджет текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 2593,5 тыс.рублей.

Прочие неналоговые доходы в бюджете не планировались, но зачислены за I квартал 2012 год в сумме 1032,9 тыс.рублей, из них 1013,6 тыс.рублей на 01.04.2012г. - невыясненные поступления.

Доходы, администратором которых является инспекция ФНС России по г. Йошкар-Оле, исполнены за январь-март 2012 год в сумме 194513,8 тыс.рублей. Удельный вес доходов, администрируемых налоговыми органами, в налоговых и неналоговых доходах бюджета за январь-март 2012 года составил 69,8 %.

Доходы, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнены в бюджете городского округа в январе-марте 2012 года в объеме 62674,1 тыс.рублей, их удельный вес в собственных доходах составил 22,5 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены за 3 месяца 2012 года в объеме 211251,4 тыс. рублей, или 33,1 % от годовых назначений в виде субсидий субвенций. Исполнение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зависит от поступления средств из бюджетов вышестоящего уровня. В I квартале 2012 года были произведены возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов в сумме 464,3 тыс.рублей, что уменьшило поступление по группе доходов «Безвозмездные поступления» на 0,1 процентных пункта.

тыс.рублей

Код бюджетной

классификации

Наименование

План на 2012 год

Факт. исполнение за I квартал 2012 года

% исполне ния

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

638466,2

210787,1

33,0

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

638466,2

211251,4

33,1

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

136908,0

45769,6

33,4

000 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (жилье молодым семьям)

721,9



000 2 02 02051 04 0010 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ из республиканского бюджета Республики Марий Эл (жилье молодым семьям)

16145,8

5944,7

36,8

000 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства

29624,9

29624,9

100

000 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства

25500

7650

30

000 2 02 02089 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета

8500

2550

30

000 2 02 02999 04 0020 151

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл

26177,7



000 2 02 02999 04 0030 151

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл

26177,7



000 2 02 02999 04 0050 151

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в кани-кулярное время из республиканского бюджета Республики Марий Эл

4060



000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам cубъектов Российской Федерации и муниципальных образований

498196,2

165481,8

33,2

000 2 02 03003 04 0000 151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

5791

3040

52,5

000 2 02 03020 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

434,2



000 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

12629

2047,4

16,2

000 2 02 03024 04 0011 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ

325794,9

103918,5

31,9

000 2 02 03024 04 0020 151

Субвенции бюджетам по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям гражданам, работающих и проживающих в сельской местности

1540

485,6

31,5

000 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл

1033

333

32,2

000 2 02 03024 04 0050 151

Субвенции бюджетам на финансирование расходов по предоставлению социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот

1079

237,1

22

000 2 02 03024 04 0060 151

Cубвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам общеобразовательных учреждений образования, культуры, здравоохранения на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий

4190

935

22,3

000 2 02 03024 04 0080 151

Субвенции бюджетам для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

635

158

24,9

000 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий

418

104,5

25

000 2 02 03024 04 0110 151

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

1229

306

24,9

000 2 02 03024 04 0120 151

Субвенции бюджетам на исполнение государственных полномочий по хранению, учету и использованию архивных фондов и архивных документов, находящихся в собственности Республики Марий Эл и хранящихся в муниципальных архивах на территории Республики Марий Эл

18



000 2 02 03024 04 0130 151

Субвенции бюджетам городских округов осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому и выплате компенсации затрат родителей на эти цели

1660

817,6

49,3

000 2 02 03024 04 0170 151

Субвенции бюджетам городских округов осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из республиканского бюджета Республики Марий Эл

693



000 2 02 03024 04 0180 151

Субвенции бюджетам городских округов по предоставлению социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья

1,1



000 2 02 03024 04 0190 151

Субвенции бюджетам городских округов по предоставлению социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального жилья от централизованных и децентрализованных источников водоснабжения

0,8



000 2 02 03027 04 0010 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по финансированию расходов на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, выплату денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного (переданных) под опеку (попечительство), на выплату денежных средств по обеспечению детей, переданных под опеку (попечительство), при выпуске из муниципальных общеобразовательных учреждений одежной, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (одеждой и обувью)

19330

4477,4

23,2

000 2 02 03033 04 0010 151

Субвенции бюджетам городских округов на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в организациях отдыха и их оздоровления из республиканского бюджета Республики Марий Эл

24958,2

240,7

0,96

000 2 02 03078 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию муниципальных систем общего образования

96762

48381

50

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

3362



000 2 02 04012 04 0010 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из республиканского бюджета Республики Марий Эл

2500



000 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

719



000 2 02 04025 04 0010 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований из республиканского бюджета Республики Марий Эл

143



000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет


-464,3


000 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов


-464,3


Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 3 месяца 2012 года составил 397753,7тыс. рублей. С единого счета бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» профинансировано 20,6 % от объема плановых расходов на год.

На финансирование учреждений и мероприятий непроизводственной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» в I квартале 2012 года были направлены средства в сумме 329779,2 тыс. рублей, или 82,9 % от общего объема произведенных расходов. В ходе исполнения бюджета города в первоочередном порядке финансировались текущие расходы по выплате заработной платы с начислениями и оплате тепло- и энергоносителей. Всего на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы в текущем квартале направлено 130670,5 тыс. рублей. За истекший период выплачена заработная плата за вторую половину декабря 2011 года, январь – февраль месяцы и первую половину марта 2012 года. Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 апреля 2012 года по учреждениям бюджетной сферы города – нет.

Кроме того, в первом квартале 2012 года произведены следующие расходы:

· оплачены коммунальные услуги учреждениями непроизводственной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» в сумме 50123,9 тыс.рублей. В течение квартала производилась оплата текущих расходов за тепло - энергоносители, задолженности по оплате коммунальных услуг на 1 апреля 2012 года - нет;

· на выплату текущих платежей за книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам направлено 921,0 тыс. рублей;

· выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных школ города в сумме 2047,4 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за истекший квартал составили 23447,5 тыс. рублей.

На выполнение муниципальной целевой долгосрочной программы «Развитие муниципальной службы городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2012 – 2015 годы» направлены средства в сумме 60,5 тыс.рублей.

Расходы на обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности составили 255,2 тыс. рублей; на содержание МКУ «Дирекция муниципального заказа» – 895,1 тыс. рублей; на приобретение муниципального имущества – 176,0 тыс. рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы за первый квартал 2012 года составили 3230,7 тыс. рублей, из них:

· Расходы на выполнение федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния - 1227,1 тыс.рублей;

· Расходы по подразделу «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» составили 2003,6 тыс. рублей, из них: - на мероприятия по мобилизационной подготовке - 109,2 тыс. рублей, на содержание аварийно-спасательной службы - 1040,2 тыс. рублей.

По разделу «Национальная экономика» исполнение за отчетный период сложилось в сумме 5549,1 тыс. рублей.

По подразделу «Транспорт» бюджетными средствами профинансированы расходы предприятия горэлектротранспорта в сумме 663,0 тыс. рублей, за счет которых возмещены выпадающие доходы, образовавшиеся у предприятия от перевозки пенсионеров, не имеющих льгот по проезду, и несовершеннолетних детей из семей, имеющих трех детей.

Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» на содержание муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения «Сигнал» составили 4521,5 тыс. рублей.

На подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»» израсходовано средств в сумме 364,5 тыс. рублей, из них на инвентаризацию и землеустройство земель муниципального образования «Город Йошкар-Ола» - 364,5 тыс. рублей.

Объем финансирования расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составил 60438,2 тыс. рублей.

На жилищное хозяйство направлено 450,0 тыс. рублей на содержание и текущий ремонт жилищного фонда.

На коммунальное хозяйство израсходовано 29724,8 тыс. рублей.

Произведены расходы по возмещению разницы в ценах на теплоэнергию для отопления и горячего водоснабжения домов городского округа «Город Йошкар-Ола» в сумме 21546,6 тыс. рублей.

Предоставлены субсидии юридическим лицам в сумме 8158,3 тыс.рублей на компенсацию расходов по водоснабжению и водоотведению в связи с установлением предельных размеров оплаты услуг населением городского округа.

На субсидии по водоснабжению в с. Семеновка направлено средств в сумме 19,9 тыс. рублей.

Расходы по благоустройству исполнены в сумме 30263,4 тыс.рублей.

Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно: уходу за зелеными насаждениями в сумме 2514,0 тыс. рублей, наружному освещению улиц, бульваров и скверов в сумме 9781,6 тыс. рублей, организации мест захоронения в сумме 582,0 тыс. рублей, дорогам, тротуарам и дворовым территориям в сумме 17151,0 тыс. рублей и территории Семеновского управления в сумме 173,3 тыс. рублей.

На проведение инженерно-геологических изысканий по реконструкции ул. Комсомольская израсходовано 61,5 тыс. рублей.

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы исполнены в сумме 30,0 тыс. рублей.

Из бюджета города по разделу «Образование» израсходованы средства в сумме 282856,3 тыс. рублей. Из общей суммы расходов на выплату заработной платы с начислениями были направлены средства в сумме 184194,2 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг – 45586,2 тыс. рублей.

В соответствии с решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.02.2012 года № 381 – V «О порядке начисления и выплаты ежемесячной доплаты к заработной плате работникам муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», реализующих программы дошкольного образования», за счет средств бюджета города установлены ежемесячные доплаты к заработной плате работникам дошкольных образовательных учреждений в размере 800 рублей. По состоянию на 1 апреля текущего года выплачены доплаты работникам дошкольных образовательных учреждений за январь – февраль месяцы в сумме 4874,6 тыс. рублей.

На обеспечение ведомственной целевой программы «Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2012 – 2014 годы» были направлены средства в сумме 172,1 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2010 – 2020 годы» на детские школы искусств Управления культуры направлены средства в сумме 43,0 тыс. рублей.

Кроме того, в первом квартале поступили субвенции из федерального бюджета в сумме 48381,0 тыс. рублей на модернизацию региональных систем общего образования, которые будут направлены на приобретение школьного автобуса для подвоза детей к школе № 16, на обновление программного обеспечения и пополнение книжных фондов школьных библиотек в школах города.

Покрыта кредиторская задолженность по капитальному ремонту зданий детских садов в сумме 5900,0 тыс. рублей и по реконструкции здания начального блока 16-ой школы под детский сад в сумме 4100,0 тыс.рублей. Расходы на реконструкцию блока № 2 школы № 15 составили 183,4 тыс.рублей.

На период весенних каникул за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл были приобретены 23 путевки в сумме 94,2 тыс. рублей в детский оздоровительный лагерь «Кооператор».

Расходы на содержание учреждений культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» по разделу «Культура и кинематография» за первый квартал 2012 года составили 12816,2 тыс. рублей. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг автономным учреждением МАУК «Дворец им. Ленина» составили 2557,1 тыс. рублей. На проведение городских мероприятий в течение первого квартала текущего года были направлены средства в сумме 870,6 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Социальная политика» за первый квартал текущего года составили 7345,5 тыс. рублей, из них:

дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - в сумме 273,3 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в виде пособий на их содержание, оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей - в сумме 4708,5 тыс. рублей;

расходы на предоставление молодым семьям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составили 2363,7 тыс. рублей, в том числе: - расходы на субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на приобретение и строительство жилья - 740,6 тыс. рублей и по кредитам, привлекаемым молодыми семьями по целевой муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2011 – 2015 годы», - 105,2 тыс. рублей.

На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и содержание автономного учреждения МАУФКиС «Спортивный центр города Йошкар-Олы» по разделу «Физическая культура и спорт» из бюджета города в первом квартале 2012 года были направлены средства в сумме 1340,2 тыс. рублей, в том числе:

- на проведение комплексных мероприятий и соревнований по физической культуре и спорту – 527,2 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение муниципального задания автономного учреждения МАУФКиС «Спортивный центр города Йошкар-Олы» - 726,0 тыс. рублей;

- на выполнение муниципальной целевой долгосрочной программы «Профилактика наркомании в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2011 – 2015 г.г.» - 87,0 тыс. рублей.

По разделу «Средства массовой информации» на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газете «Йошкар-Ола» в текущем квартале было направлено 700,0 тыс. рублей.

В соответствии с федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» все муниципальные учреждения (казенные, бюджетные, автономные) с 1 января 2012 года размещают информацию о деятельности учреждений, принятых бюджетных обязательствах и их исполнении, на официальном сайте в сети Интернет.

По состоянию на 01.04.2012 года долговые обязательства городского округа «Город Йошкар-Ола» отсутствуют.

Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 1 квартале 2012 года не привлекались.

Фактически за 1 квартал 2012 года бюджет исполнен с профицитом в размере 91681,6 тыс. рублей, который образовался за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета, то есть за счет снижения остатков собственных средств бюджета на 4311,8 тыс.рублей и увеличения остатков целевых средств, передаваемых из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Марий Эл и фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 95993,4 тыс.рублей..

Начальник

финансового управления

администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола В.В.Васильев

Дата изменения: 19.04.2012