«Йошкар-Ола» 
Оласе округ администрацийын
ФИНАНС УПРАВЛЕНИЙЖЕ	ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации городского округа
«Город  Йошкар-Ола»	

                                                           ПРИКАЗ

                                   от  22 августа  2011 года   №  24  о/д 

О  внесении изменений в приказ финансового управления
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
                                      от 19 декабря 2008 года № 38 о/д

	В целях организации исполнения бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по расходам бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный приказом финансового управления от 19 декабря 2008 года № 38 о/д «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» следующие изменения и дополнения:
1.1. В абзаце первом пункта 3 слова «представляют в отраслевые отделы финансового управления» заменить словами «передают по системе электронного документооборота (при наличии СЭД у получателя бюджетных средств) в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл.
1.2  Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При отсутствии СЭД или сбоях в работе СЭД получатель бюджетных средств представляет Заявку в отраслевые отделы финансового управления на бумажном носителе».
1.3  Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Для подтверждения возникновения денежного обязательства получатель бюджетных средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» представляет вместе с Заявкой на бумажном носителе при отсутствии СЭД  или сбоях в работе СЭД соответствующий контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства (далее – документ–основание). После проверки документа-основания проставляется штамп с отметкой о проверке данного документа».
1.4  Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, специалисты отраслевых отделов финансового управления проставляют на Заявке, представленной на бумажном носителе, штамп. Заявка со штампом направляется начальнику финансового управления или его заместителям, которые ставят свою подпись на штампе. Далее Заявка возвращается получателю бюджетных средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
Санкционированная в соответствии с п.п. 5 и 6 настоящего Порядка Заявка на бумажном носителе направляется получателем бюджетных средств в Отдел №15 Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл.
При положительном результате проверки Заявки, переданной по СЭДу, специалисты отраслевых отделов финансового управления подписывают Заявку в АСФК электронной цифровой подписью».
2.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2011г.

Начальник финансового управления                                         В.В. Васильев